Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Capaciteitskosten | ||||||||
Grond Houtplein | - | - | - | - | ||||
Renovatie Houtplein | 1.643 | N | 1.643 | N | 1.643 | N | 1.643 | N |
Nieuwbouw Dreef | 557 | N | 557 | N | 557 | N | 557 | N |
Totaal A | 2.200 | N | 2.200 | N | 2.200 | N | 2.200 | N |
B. Directe kosten | ||||||||
Parkeergarage Dreef | 407 | N | 407 | N | 407 | N | 407 | N |
Aanleg van provinciale wegen | 10.884 | N | 11.168 | N | 11.250 | N | 12.047 | N |
Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten wegen | 637 | N | 676 | N | 676 | N | 676 | N |
Vervangingsinvesteringen wegen PMO | 3.952 | N | 3.993 | N | 3.994 | N | 6.204 | N |
Vervangingsinvesteringen kunstwerken | 4.230 | N | 4.589 | N | 5.028 | N | 5.031 | N |
DVM (intelligente verkeerslichten) | 35 | N | 35 | N | 35 | N | 35 | N |
Duurzame infrastructuur | 673 | N | 673 | N | 390 | N | 390 | N |
Steunpunten B&U | 800 | N | 800 | N | 800 | N | 800 | N |
Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO | 2.782 | N | 3.583 | N | 3.608 | N | 3.608 | N |
Investeringen OV | 1.085 | N | 1.865 | N | 1.872 | N | 2.666 | N |
Vast onderhoud wegen | 28 | N | 28 | N | 28 | N | 28 | N |
Onderhoud tunnels/aquaducten | 113 | N | 113 | N | 113 | N | 113 | N |
Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten OV | 1.680 | N | 1.680 | N | 1.680 | N | 1.680 | N |
Investeringen groen (reserve kapitaallasten) | 75 | N | 75 | N | 75 | N | 75 | N |
CIO - I-portfolio | 305 | N | 305 | N | 305 | N | 305 | N |
Vervanging en onderhoud zwemwaterborden | 30 | N | 63 | N | 63 | N | 63 | N |
Archeologie opdrachten | 279 | N | 279 | N | 279 | N | 279 | N |
Totaal B | 27.995 | N | 30.332 | N | 30.603 | N | 34.407 | N |
C. Stelposten | ||||||||
Stelpost Vervangingsinvesteringen | 0 | N | 1.100 | N | 4.600 | N | 6.100 | N |
Stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen | 1.608 | N | 2.715 | N | 3.620 | N | 4.526 | N |
Totaal C | 1.608 | N | 3.815 | N | 8.220 | N | 10.626 | N |
Totaal A + B + C | 31.803 | N | 36.347 | N | 41.023 | N | 47.233 | N |
